Faktúra č. 0152/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Jama-Trans Chalachan Mare
- IČO: 40122344
- Adresa: Gorkého 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0152/21
- Popis fakturovaného plnenia: vyčistenie konštrukcie auly a vonkajšie okná
- Dátum doručenia: 27.07.2021
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/21
- Dátum zverejnenia: 04.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/21 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vyčistenie konštrukcie auly pomocou horolezeckej techniky a vyčistenie vonkajších okien pomocou plošiny v sume 1 250 EUR bez DPH. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Jama-Trans Chalachan Mare | 40122344 | 0,00 € | 16.07.2021 | 17.07.2021 | Objednávka |