Faktúra č. 0155/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0155/21
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace pomôcky
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 8,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.08.2021
- Poznámka: