| 0316/23 |
vodné, stočné od 17.6.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
966,16 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
SPIN - za služby RAP za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0317/23 |
hasiace prístroje |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
883,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0181/23 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
883,70 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0095/23 |
dodávka a montáž klímy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
852,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
novoročný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LIGI s.r.o |
43978312 |
|
850,00 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
klimatizácia dodávka a montáž |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
800,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0177/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
785,00 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
posedenie s občerstvením na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
U Medveďa, s.r.o. |
47641771 |
|
760,00 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0307/23 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
753,12 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
zabezpečenie VO zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
720,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0141/23 |
odvoz odpadu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0286/23 |
vývoz odpadu 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0220/23 |
poistné majetok od 1.10-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
634,20 € |
20.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/23 |
biela magnetická vitrína 2ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
621,60 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
poistné 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
24.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
poistenie majetku 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
25.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
odvoz odpadu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
595,32 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0236/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
590,64 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
stavebný dozor - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
589,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
