Faktúra č. 0181/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0181/23
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický a kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 08.08.2023
- Celková hodnota: 883,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/23
- Dátum zverejnenia: 17.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/23 | Objednávame si u Vás: 1. Fixinela: 2 balenie 2. Domestos: 1 balenie 3. Jar – 450 m: 1 balenie 4. Cif – 250 ml: 2 balenia 5. Handra tkaná: 10 ks 6. Prachovka: 20 ks 7. Citra – prášok: 10 ks 8. Pronro (cif) – sprej na nábytok: 8 ks 9. Osviežovač – sprej | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Objednávka |