| 0327/23 |
rekonštrukcia osvetlenia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
9 718,97 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/23 |
odborná skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
282,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0325/23 |
poistné kasko 1.1.2024-31.3.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
58,73 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0324/23 |
stoly, stoličky do učební |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
5 457,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/23 |
poistné PZP ročné od 01.01.2024 -31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
80,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/23 |
el. energia 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 200,64 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0321/23 |
odmena za manažment projektu "zateplenie telocvične" |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
3 600,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/23 |
mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
4 703,76 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
Ná základe cenovej ponuky objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických rozvodov na Strednej zdravotníckej škole mimo priestorov učební. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0319/23 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0318/23 |
maľovanie priestorov v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 846,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0317/23 |
hasiace prístroje |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
883,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0316/23 |
vodné, stočné od 17.6.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
966,16 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0315/23 |
vodné, stočné od 20.9.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 188,24 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0314/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0313/23 |
teplo 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 848,59 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0312/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,44 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0311/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
131,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0310/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/23 |
Objednávame si u Vás:
Literatúra pre SŠ4,katalógové číslo 100479 - 50 ks
v sume 375 EUR spolu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
