| 0057/21 |
elektrina 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,91 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0101/21 |
elektrina 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
721,08 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0124/21 |
elektrina 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
733,84 € |
04.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0148/21 |
elektrina 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
735,82 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0164/21 |
elektrina 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
740,14 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0182/21 |
elektrina 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
745,50 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0215/21 |
elektrina 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
751,21 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0254/21 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
35,00 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0246/21 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
190,64 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0029/21 |
geometrický plán - zameranie terasy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jozef Nazad |
34571167 |
|
247,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0171/21 |
germicidný žiarič 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
998,00 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062/21 |
germicídny žiarič Prolux |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
477,00 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0188/21 |
hospodár školy praktický kurz 5 x online webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
220,00 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0055/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
268,45 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0108/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
164,71 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0146/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
241,20 € |
20.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0264/21 |
hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
163,42 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0249/21 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
107,89 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0190/21 |
inštalácia zariadenia a všeobecný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
240,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0030/21 |
inzerát - OVS terasa |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LINI PRESS s.r.o |
36716944 |
|
50,00 € |
03.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
