Faktúra č. 0055/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0055/21
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický a čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 11.03.2021
  • Celková hodnota: 268,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/21
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť