Faktúra č. 0264/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0264/21
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický a dezinfekčný materiál
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 163,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/21
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/21 | Objednávame si u Vás: mydlo biele na podlahy: 3 ks fixinela: 21 ks dezinfekčný prípravok: 12 ks antibakteriálne mydlo tekuté: 3 ks indulona: 20 ks handra tkaná: 15 ks špongia: 3 ks navlek plátno: 4 ks rukavice: 4 ks v celkovej sume 163,42 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka |