Faktúra č. 0254/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: ElektroAntoš s. r. o.
- IČO: 52447278
- Adresa: Boženy Němcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0254/21
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 35,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/21
- Dátum zverejnenia: 13.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/21 | Objednávame si u Vás: - 1-zásuvka na povrch JUNIOR biely 2ks - kábel 20m - krabica rozvodová - vypínač na povrch v sume 35 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 0,00 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Objednávka |