| 0179/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 018/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás dodanie a montáž nástennej klímy GREE do miestnosti informatika v celkovej hodnote 1 652 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0180/23 |
menovky k dverám |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
36189740 |
|
576,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0181/23 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
883,70 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0182/23 |
oprava zatečených priestorov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 178,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0183/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,58 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0184/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
339,56 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0185/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0186/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
284,89 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0187/23 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
17.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0188/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0189/23 |
teplo 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 941,47 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
Objednávame si u Vás:
mydlo žlčové 150g: 15 ks za 1,34 EUR s DPH/ks
vrecia do koša 600x700: 25ks za 1,51EUR s DPH/ks,
v celkovej hodnote 57,96 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0190/23 |
poistné od 25.8-1.10.2023 dodatok č. 2 (PC) |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
13,75 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0191/23 |
el. energia 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 890,18 € |
11.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0192/23 |
Dymo tlačiareň štítkov + pásky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
109,56 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0193/23 |
webinár Plán profesijného rozvoja |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Edusteps |
52152219 |
|
12,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0194/23 |
tablet Oscal Pad 60 3 GB s príslušenstvom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
149,15 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0195/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0196/23 |
poplatok on-line seminár - Novely školských predpisov k 1.9.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
