Faktúra č. 0186/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0186/23
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota: 284,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/23
- Dátum zverejnenia: 17.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/23 | Objednávame si u Vás tlačivá: - Záznamy o práci v záujmovom útvare: 10 ks - katalógový list žiaka: 100 ks - katalógový list žiaka - príloha: 10 ks - denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks - Žiadosť o prijatie do ŠI: 50 ks - osobný spis dieťaťa ŠI: 50 ks - | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 27.06.2023 | 24.07.2023 | Objednávka |