| 0143/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
117,91 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0144/21 |
servis výťahu 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0145/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
48,89 € |
14.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0146/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
241,20 € |
20.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0147/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0148/21 |
elektrina 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
735,82 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0149/21 |
tepovanie kobercov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KA-LUX |
36481611 |
|
504,00 € |
22.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 015/21 |
Objednávame si u Vás aSc Rorvrhy 2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0150/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
157,52 € |
19.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0151/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
8,28 € |
22.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152/21 |
vyčistenie konštrukcie auly a vonkajšie okná |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Mare |
40122344 |
|
1 500,00 € |
27.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
26.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0154/21 |
ochrana objektu 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0155/21 |
čistiace pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
8,93 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0156/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,19 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0157/21 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
241,96 € |
10.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0158/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
176,39 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0159/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/21 |
Na základe cenovej ponuky z prieskumu trhu objednávame si u Vás opravu náraďovne pri telocvični v sume 3 531,48 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0160/21 |
materiál - náhrada batérie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
117,85 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
