| 0043/24 |
el. energia 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 379,21 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
teplo 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 964,91 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
preprava žiakov na LK |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
1 290,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si v Vás Stavebné úpravy - miestnosť 110 na Strednej zdravotníckej škole sume 4 944,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0040/24 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
tablet, inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
189,71 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Objednávame si u Vás:
- koberec NEW ORLEANS 6,5 m
- lepidlo a stierku lepidlovú
v celkovej sume 260,63 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
0,00 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0032/24 |
koberec aula |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
260,63 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
LK - ubytovanie 43 žiakov od 5.2.-9.2.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jánošík Finance Group s. r. o. |
53394011 |
|
5 160,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
perá s potlačou, samolepka na poznámkový blok webinár Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
105,13 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
Objednávame si u Vás:
Tablet Lenovo M10 4GB/64 sivý,dátové káble, CONNECT IT Wirez 3
v1 a dokovaciu stanicu Alza power USB
v celkovej sume 189,71 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
0,00 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 013/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás obaly A3 v počte 500 ks.Cena na 1 ks obalu 1,05 EUR bez DPH, celková suma 630 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
objednávame si u Vás mapy:
prezentácia v mape typ B: 1 ks
skladová mapa: 120 ks
obraz na plátne s QR kódom: 1 ks
v celkovej sume 934,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,90 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
odborná prehliadka - nudzové osvetlenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
246,10 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
