Faktúra č. 0030/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0030/24
- Popis fakturovaného plnenia: tablet, inštalačný materiál
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 189,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/24
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/24 | Objednávame si u Vás: Tablet Lenovo M10 4GB/64 sivý,dátové káble, CONNECT IT Wirez 3 v1 a dokovaciu stanicu Alza power USB v celkovej sume 189,71 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Alza.cz | 27082440 | 0,00 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Objednávka |