Faktúra č. 0039/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0039/24
  • Popis fakturovaného plnenia: za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2024
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31051/10
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť