Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
053/23 Objednávame si u Vás rekonštrukciu ELI - vylepšenie uzemnenia dvoch zvodov v sume 359 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Objednávka
052/23 Objednávame si u Vás Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 4ks samolepiacej pásky Dymo D1 12 mm biela/čierna v celkovej sume 109,56 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 0,00 € 23.08.2023 28.08.2023 Objednávka
050/23 Objednávame si u Vás Toner cartridge Camea HP CF283A 83A: 10 ks v celkovej sume 112,90 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 17.08.2023 28.08.2023 Objednávka
051/23 Objednávame si u Vás: tablet Oscal Pad 60 3GB gray: 1 ks operačná pamäť 16GB dokovacia stanica redukcia USB-C dátový kabel v celkovej sume 149,15 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 0,00 € 17.08.2023 28.08.2023 Objednávka
0187/23 tonery 10 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 112,90 € 17.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0189/23 teplo 7/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 1 941,47 € 16.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0188/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0184/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 339,56 € 11.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0186/23 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 284,89 € 11.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0191/23 el. energia 7/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 890,18 € 11.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0185/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0182/23 oprava zatečených priestorov ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 178,00 € 10.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0183/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,58 € 08.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0181/23 hygienický a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 883,70 € 08.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0180/23 menovky k dverám Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 36189740 576,00 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
048/23 Objednávame si u Vás menovky k dverám A5 Door sign v počte 50 sk za 576 EUR spolu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 36189740 0,00 € 04.08.2023 08.08.2023 Objednávka
049/23 Objednávame si u Vás opravu zatečených priestorov školského internátu po intenzívnych búrkach v sume 2 178 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 04.08.2023 10.08.2023 Objednávka
0175/23 magnetická vitrína Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 153,95 € 03.08.2023 07.08.2023 Faktúra
0179/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.08.2023 16.08.2023 Faktúra
0177/23 odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 785,00 € 02.08.2023 08.08.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »