Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 702,40 v období od 16.9.-28.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 702,40 € | 07.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 474/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 225,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 225,83 € | 17.10.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 489/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 337,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 337,39 € | 04.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 573/16 | Faktúra za potraviny, zeleninu a ovocie v sume 54,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 54,62 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 581/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 476,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 476,61 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/17 | Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 100,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 100,02 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 172,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 172,92 € | 17.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 16.1.-31.1.2017 v sume 619,83 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 619,83 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny čerstvej v sume 782,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 782,25 € | 17.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 674,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 674,72 € | 27.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 119/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 115,31€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 115,31 € | 15.03.2017 | 30.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/18 | Faktúra - nákup potravín - 1169,06 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 169,06 € | 15.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/18 | Faktúra - nákup potravín - 409,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 409,00 € | 22.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 169/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 171,52 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 171,52 € | 29.06.2018 | 27.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 375,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 375,64 € | 06.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 688,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 688,97 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 237/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 511,84 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 511,84 € | 31.07.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 294,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 294,39 € | 20.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 291,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 291,51 € | 31.08.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 746,61 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 746,61 € | 14.09.2018 | 18.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra |