Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 373,62 € | 02.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
181/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 441,60 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
161/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 493,71 € | 15.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
220/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 234,55 € | 13.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
254/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 348,06 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
278/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 227,94 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
291/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 176,55 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
318/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 250,38 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
353/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 88,49 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
391/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 23,20 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
012/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 57,01 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
021/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 124,95 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
071/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 406,71 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
054/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 494,50 € | 15.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
120/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 17,56 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
116/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 230,67 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
100/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 274,89 € | 21.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
162/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 247,78 € | 29.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
149/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 43,59 € | 22.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
189/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 252,38 € | 16.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |