Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 249,67 € | 16.09.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 291,51 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 291,51 € | 31.08.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 176,55 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 294/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 692,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 692,36 € | 30.06.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 294/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 303,42 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 276,97 € | 18.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 305/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 2180,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 2 180,72 € | 30.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 746,61 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 746,61 € | 14.09.2018 | 18.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 316/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 342,04 € | 01.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 318/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 250,38 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 321/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 190,39 € | 02.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 326/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 1422,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 422,19 € | 15.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 341/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 869,93 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 869,93 € | 28.09.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 342/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 880,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 880,49 € | 19.08.2019 | 21.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 351/16 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 861,66 € | 29.07.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 353/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 88,49 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 359/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 593,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 593,85 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 487,84 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 380/18 | Faktúra za potraviny , zelenina - ovocie v sume 568,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 568,17 € | 22.10.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 381/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 707,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 707,08 € | 13.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |