ORIM - TENDER, s.r.o.
Informácie
- Názov: ORIM - TENDER, s.r.o.
- IČO: 44689454
- Adresa: 17.novembra 73, Sabinov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056/18 | Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 07.03.2018 | 17.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
594/16 | Faktúra za vykonanie verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" preddavok vo výške 2000,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 2 000,00 € | 28.12.2016 | 03.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
037/17 | Faktúra vyúčtovacia za odbornú pomoc pri verejnom obstarávaní na akciu - Rekonštrukcia objektu Detský raj v sume 333,33€ doplatok. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 333,33 € | 23.01.2017 | 01.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
042/17 | Storno faktúry č.037/17 v sume 333,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | -333,33 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
446/18 | Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400.-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 400,00 € | 17.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
424/18 | Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
175/17 | Faktúra za výkon procesu verejného obstarávania zvyšnej ceny - suma 500,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 500,00 € | 22.05.2017 | 07.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
183/17 | Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - počas rekonštrukcie Školy v prírode, Detský raj v Tatranskej Lesnej v sume 1080,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 080,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
207/17 | Faktúra za výkon stavebného dozoru pri akcii "Rekonštrukcia objektu Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
232/17 | Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre objekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj )Tatranská Lesná v výške 1 116,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 08.08.2017 | 26.08.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
256/17 | Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 1.116,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
277/17 | Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" vo výške 1 116,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 02.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
423/18 | Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
305/17 | Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1 1116,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
314/17 | Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov na predmet zákazky "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj"v sume 500,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 500,00 € | 24.11.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
337/17 | Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná " v sume 1116,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 05.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
013/18 | Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1177,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 177,82 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
030/18 | Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná "" v sume 1080,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 080,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
425/18 | Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1168,18€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 168,18 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
076/18 | Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 44689454 | 1 116,00 € | 04.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra |