| 056/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
07.03.2018 |
|
|
17.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 594/16 |
Faktúra za vykonanie verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" preddavok vo výške 2000,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
2 000,00 € |
28.12.2016 |
|
|
03.01.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 037/17 |
Faktúra vyúčtovacia za odbornú pomoc pri verejnom obstarávaní na akciu - Rekonštrukcia objektu Detský raj v sume 333,33€ doplatok. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
333,33 € |
23.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 042/17 |
Storno faktúry č.037/17 v sume 333,33 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
-333,33 € |
25.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 446/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400.-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
17.12.2018 |
|
|
01.01.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/34/2018 |
Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400,- € s DPH |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
28.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 175/17 |
Faktúra za výkon procesu verejného obstarávania zvyšnej ceny - suma 500,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
500,00 € |
22.05.2017 |
|
|
07.06.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 183/17 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - počas rekonštrukcie Školy v prírode, Detský raj v Tatranskej Lesnej v sume 1080,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
02.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 207/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru pri akcii "Rekonštrukcia objektu Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
06.07.2017 |
|
|
28.07.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 232/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre objekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj )Tatranská Lesná v výške 1 116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
08.08.2017 |
|
|
26.08.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 256/17 |
Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 1.116,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
06.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 277/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" vo výške 1 116,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
02.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OB/041/2017 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky"Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru" - § zákona o verejnom obstarávaní. Názov predmetu zákazky: "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
0,00 € |
06.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
| 305/17 |
Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1 1116,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
08.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/17 |
Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov na predmet zákazky "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj"v sume 500,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
500,00 € |
24.11.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 337/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná " v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 013/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1177,82€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 177,82 € |
12.01.2018 |
|
|
02.02.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 030/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná "" v sume 1080,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
05.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 07/2017 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru_Rekonštrukcia objektu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
44689454 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.05.2017 |
|
|
06.05.2017 |
Mária Hosová |
|
Zmluva |
| 076/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
04.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |