| OBJ/34/2018 |
Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400,- € s DPH |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
28.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/32/2018 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpe |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
29.10.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/30/2018 |
Objednávame u Vás odbornú poradenskú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia v sume 1 450,-€ s DPH |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 450,00 € |
18.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/21/2018 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s §117 Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj - Tatranská Lesná", objekt SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
750,00 € |
12.06.2018 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
| OB/041/2017 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky"Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru" - § zákona o verejnom obstarávaní. Názov predmetu zákazky: "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
0,00 € |
06.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
| 594/16 |
Faktúra za vykonanie verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" preddavok vo výške 2000,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
2 000,00 € |
28.12.2016 |
|
|
03.01.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 446/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400.-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
17.12.2018 |
|
|
01.01.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 425/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1168,18€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 168,18 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 424/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 423/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 422/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 421/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1080,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 420/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1177,82€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 177,82 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 409/18 |
Faktúra za podklady pre zákazku - Špeciálny prístrešok KO v sume 400,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
21.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 359/18 |
Faktúra za odbornú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia Objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 450,00 € - |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 450,00 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 337/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná " v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
05.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/17 |
Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov na predmet zákazky "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj"v sume 500,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
500,00 € |
24.11.2017 |
|
|
29.12.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 305/17 |
Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1 1116,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
08.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 277/17 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" vo výške 1 116,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
02.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 256/17 |
Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 1.116,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
06.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |