| 056/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
07.03.2018 |
|
|
17.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 446/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400.-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
17.12.2018 |
|
|
01.01.2019 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/34/2018 |
Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400,- € s DPH |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
28.11.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 425/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1168,18€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 168,18 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 424/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 423/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 422/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 421/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1080,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 420/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1177,82€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 177,82 € |
26.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 409/18 |
Faktúra za podklady pre zákazku - Špeciálny prístrešok KO v sume 400,-€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
21.11.2018 |
|
|
06.12.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/32/2018 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpe |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
400,00 € |
29.10.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
| 359/18 |
Faktúra za odbornú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia Objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 450,00 € - |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 450,00 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/30/2018 |
Objednávame u Vás odbornú poradenskú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia v sume 1 450,-€ s DPH |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 450,00 € |
18.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
| 184/18 |
Faktúra za realizáciu zákazky s nízkou hodnotou - za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, Detský raj - Tatranská Lesná - objekt SO-03 Spevnené plochy a komunikácie v sume 750,00 €a |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
750,00 € |
03.07.2018 |
|
|
25.07.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/21/2018 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s §117 Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj - Tatranská Lesná", objekt SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE" |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
750,00 € |
12.06.2018 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
| 137/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1168,18€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 168,18 € |
06.06.2018 |
|
|
23.06.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 013/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1177,82€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 177,82 € |
12.01.2018 |
|
|
02.02.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 030/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná "" v sume 1080,- € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 080,00 € |
05.02.2018 |
|
|
01.03.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 098/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
02.05.2018 |
|
|
23.05.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 076/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
44689454 |
|
1 116,00 € |
04.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |