| 113/18 |
Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
745,94 € |
18.05.2018 |
|
|
01.06.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 217/16 |
Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl 2016 v sume 70,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
70,00 € |
11.05.2016 |
|
|
26.05.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 161/16 |
Faktúra za vykonanie prác na úseku pred požiarmi - kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, oprava HP, doprava v sume 87,08€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
87,08 € |
25.03.2016 |
|
|
03.05.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 160/16 |
Faktúra za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi - hasiace prístroje v počte ks.4 a tabuliek na ich označenie v sume 64,37€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
64,37 € |
24.03.2016 |
|
|
03.05.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |