TATRAHASIL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL s.r.o. Poprad
- IČO: 36501930
- Adresa: Lidická 39, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly EPS za 2.Q.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 1. štvrťrok 2020 v sume 157,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 320/20 | Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 906,60 € | 02.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 01/2019 | Zmluva o dielo _BOZP/2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | Iné | 0,00 € | 29.03.2019 | 30.03.2019 | 29.03.2019 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
| 499/19 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 4. štvrťrok 2019 v sume 157,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 428/19 | Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS v sume 906,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 906,60 € | 16.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 263/19 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 2. štvrťrok 2019 v sume 157,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/19 | Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov v sume 153,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 153,46 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 319/18 | Faktúra - za vykonané práce na plynových zariadeniach kuchyne - odstránenie poruchy /havarijný únik plynu/ v sume 67,00€ € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 67,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 271/18 | Faktúra - za vykonané práce na elektrickej požiarnej signalizácie objektu v sume 8 356,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 8 356,80 € | 21.08.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/26/2018 | Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 8356,80 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 8 356,80 € | 13.07.2018 | 17.07.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/25/2018 | Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 6 964,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 6 964,00 € | 13.07.2018 | 14.07.2018 | Objednávka | |||||
| 128/18 | Faktúra - za vykonané práce na vyhradených technických zariadeniach plynových a elektrických DRS plynu v sume 240,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 240,98 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 113/18 | Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 745,94 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 70,00 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/16 | Faktúra za vykonanie prác na úseku pred požiarmi - kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, oprava HP, doprava v sume 87,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 87,08 € | 25.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 160/16 | Faktúra za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi - hasiace prístroje v počte ks.4 a tabuliek na ich označenie v sume 64,37€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 64,37 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra |