TATRAHASIL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL s.r.o. Poprad
- IČO: 36501930
- Adresa: Lidická 39, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367/20 | Faktúra za vykonanie prác na elektrickej požiarnej signalizácii objektu - inštalácia GSM vyvolávača ESIM 252 do systému. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 522,60 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 01/2019 | Zmluva o dielo _BOZP/2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | Iné | 0,00 € | 29.03.2019 | 30.03.2019 | 29.03.2019 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
| 113/18 | Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 745,94 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 118/21 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 16.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 119/21 | Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 185,69 € | 16.06.2021 | 01.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 319/21 | Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 906,60 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 364/21 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 29.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 383/21 | Faktúra za odbornú obhliadku a skúšku elek. inštalácie objektu_ročná | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 1 732,09 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/21 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 18.03.2021 | 30.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 70,00 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 160/16 | Faktúra za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi - hasiace prístroje v počte ks.4 a tabuliek na ich označenie v sume 64,37€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 64,37 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/16 | Faktúra za vykonanie prác na úseku pred požiarmi - kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, oprava HP, doprava v sume 87,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 87,08 € | 25.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 202/22 | Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 219,42 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 459/22 | faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 906,60 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 516/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 168/22 | Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 224,76 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 072/23 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 22.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 111/23 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 483,60 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 206/23 | faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 490,38 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |