TATRAHASIL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL s.r.o. Poprad
- IČO: 36501930
- Adresa: Lidická 39, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/24 | faktúra za vykonanie prác_odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie wellness a elektric.spotrebičov | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 720,19 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 125/24 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 04.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 589/23 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 494/23 | faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 906,60 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 213/23 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 206/23 | faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 490,38 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 111/23 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 483,60 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 072/23 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 22.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 516/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 459/22 | faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 906,60 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 201/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 202/22 | Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 219,42 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 168/22 | Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 224,76 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 115/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 090/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 1. štvrťrok 2020 v sume 157,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly EPS za 2.Q.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 140/20 | Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 168,94 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 320/20 | Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 906,60 € | 02.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 118/21 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 16.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/20 | Vykonanie štvrťročnej kontroly elektr. požiarnej signalizácie za 4.Q.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 16.12.2020 | 09.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra |