Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/20 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 313/20 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/20 | Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/01/2021 | Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60,00 € | 05.01.2021 | 06.01.2021 | Objednávka | |||||
| 362/20 | Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.Q.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/21 | Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 002/21 | Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 39,60 € | 07.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 069/21 | Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 147/21 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 145/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/16/2021 | prepojenie ekonomického a personálneho programu. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Objednávka | |||||
| 314/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 11.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 321/21 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 352/21 | Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 384/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 123/22 | Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.1.-31.03.2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 122/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 281/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |