Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/18 | Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 3.štvrťrok 2018 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 02.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 488/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 003/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 151/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 147/21 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 304/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 321/21 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 122/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 281/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 427/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 233/18 | Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.7.-30.9.2018 v sume 1193,28 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 02.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 176/14 | Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.Q.2014 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 30.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 216/18 | Faktúra - nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2018 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 18.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 460/18 | Faktúra - systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2018 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 154/19 | Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 15.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 374/18 | Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2018 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 17.10.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 171/19 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 1.Q 2019 v sume 135,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 313/19 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019 v sume 135,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 02.08.2019 | 31.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 440/19 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2019 v sume 135,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra |