Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312/13 | Nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2013 v sume 25,49€ Splatná 25.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 17.07.2013 | 26.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 010/24 | faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 486/13 | Nové verzie MAGMA 4.Q.2013 v sume 25,49 € Splatná 28.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 21.10.2013 | 07.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 488/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 304/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 022/14 | Nové verzie MAGMA HCM - 1.Q.2014 v sume 25,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 20.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/14 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 2.Q.2014 v sume 25,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 08.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 151/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 301/14 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2014 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 16.07.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 459/14 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 4.Q.2014 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 21.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 427/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 281/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 062/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2015 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 22.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 177/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA - 2.štvrťrok 2015 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 17.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 122/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 344/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 3.štvrťrok 2015 v sume 25,49 s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 17.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 003/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 512/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA 4.Q.2015 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 12.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 321/21 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra |