Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/16/2021 | prepojenie ekonomického a personálneho programu. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/01/2021 | Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60,00 € | 05.01.2021 | 06.01.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/18/2019 | Objednávame si u Vás sprístupnenie funkcionality na zasielanie výplatnej pásky pre zamestnancov e-mailom v sume 215,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,10 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| 491/13 | MAGMA - systémová podpora 3.Q.2013 v sume 193,28€ Splatná 21.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 25.10.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 569/13 | MAGMA HCM - systémová podpora - 4.Q.2014 v sume 193,28 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 31.12.2013 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 022/14 | Nové verzie MAGMA HCM - 1.Q.2014 v sume 25,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 20.01.2014 | 14.02.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/14 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 2.Q.2014 v sume 25,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 08.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 176/14 | Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.Q.2014 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 30.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/14 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2014 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 16.07.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 318/14 | Faktúra za MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2014 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 24.07.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 459/14 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 4.Q.2014 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 21.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 472/14 | Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM 3.Q.2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 29.10.2014 | 10.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 014/15 | Faktúra za systémovú podporu MAGMA 4.Q.2014 v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 29.12.2014 | 13.01.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2015 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 22.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 177/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA - 2.štvrťrok 2015 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 17.04.2015 | 19.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/15 | Faktúra za systémovú podporu 1.štvrťrok 2015 - MAGMA HCM v sume 193,28 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 24.04.2015 | 21.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 344/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 3.štvrťrok 2015 v sume 25,49 s DPH. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 17.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 370/15 | Faktúra za 2.Q.2015 - MAGMA HCM - systémová podpora v sume 193,28 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 30.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 512/15 | Faktúra za nové verzie MAGMA 4.Q.2015 v sume 25,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 12.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 533/15 | Faktúra za 3.štvrťrok 2015 - systémová podpora MAGMA HCM v sume 193,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 193,28 € | 22.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra |