Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 29,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 29,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
258/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
259/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 28,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
260/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
314/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
315/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
316/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
356/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
357/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 42,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
358/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 16,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 16,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
410/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 44,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
411/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
412/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
447/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 83,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
448/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
449/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
452/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,74 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
453/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 324,11 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
454/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 911,63 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
486/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra |