Faktúra č. 412/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 412/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 50,-€
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť