Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/15 | Faktúra vyúčtovacia za mesiac 01/2015 - spotreba plynu VO v sume 497,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 497,97 € | 10.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 534/22 | Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 451,30 € | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 145/14 | Faktúra za plyn VO 03/2014 - doplatok 439,54 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 439,54 € | 09.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 351/14 | Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 07/2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 342,74 € | 11.08.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 189/14 | Faktúra - doplatok plyn VO za mesiac 04/2014 v sume 331,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 331,64 € | 09.05.2014 | 31.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 453/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 324,11 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 508/13 | doplatok plyn VO 10/13 v sume 305,67€ Splatná 22.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 305,67 € | 12.11.2013 | 27.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 302,87 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 036/23 | Faktúra za plyn 1-2/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 289,00 € | 01.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 592/23 | Faktúra za plyn 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 282,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 594/23 | Faktúra za plyn 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 280,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 039/24 | Faktúra za plyn január 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 276,00 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 243/14 | Faktúra za VO plyn doplatok 05/2014 v sume 275,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 275,08 € | 10.06.2014 | 27.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 037/23 | Faktúra za plyn 1-2/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 274,00 € | 01.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 087/23 | Faktúra za plyn 3/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 272,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 063/24 | Faktúra za plyn február 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 268,00 € | 01.02.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 531/23 | Faktúra za plyn 11/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 267,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 557/15 | Faktúra za plyn VO 10/2015 - nedoplatok 259,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 259,24 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 194/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 258,78 € | 10.05.2013 | 14.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 127/24 | Faktúra za plyn marec 2024 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 253,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |