Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/18 | Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 346/18 | Faktúra - záloha zemný plyn 10/2018 v sume 75,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 75,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 447/16 | Faktúra - záloha zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume - 66,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 66,00 € | 03.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 159/15 | Faktúra - zálohová - plyn MO za 04/2015 v sume 53,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 53,00 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 115/15 | Faktúra - zálohová - plyn VO na mesiac 03/2015 v sume 2396,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 396,00 € | 03.03.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 032/16 | Faktúra - zálohová na plyn VO za mesiac 01/2016 v sume 3814,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 814,00 € | 15.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 158/15 | Faktúra - zálohová za plyn VO za mesiac 04/2015 v sume 2015,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 015,00 € | 01.04.2015 | 23.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/17 | Faktúra - zálohová za zemný plyn na mesiac január 2017 v sume 2341,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 341,00 € | 19.01.2017 | 28.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 438/15 | Faktúra / záloha plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 1063,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 063,00 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 118/15 | Faktúra /záloha plyn MO 03/2015 v sume 74,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 74,00 € | 03.03.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 195/16 | Faktúra na zníženie zálohy - zemný plyn na mesiac 04/2016 - dobropis - 2114,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -2 114,00 € | 15.04.2016 | 12.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 160/17 | Faktúra preddavková za zemný plyn MO za mesiac máj 2017 v sume 36,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 36,00 € | 03.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 404/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -8 956,71 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 403/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -431,05 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 402/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -93,16 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/18 | Faktúra vyúčtovacia - od 01.01.-31.12.2017 - nedoplatok v sume 91,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,45 € | 15.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/18 | Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -3 919,41 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/15 | Faktúra vyúčtovacia za mesiac 01/2015 - spotreba plynu VO v sume 497,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 497,97 € | 10.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 014/16 | Faktúra vyúčtovacia za mesiace 10 - 12/2015 - plyn MO preplatok v sume 235,59 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -235,59 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 393/15 | Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac 07/2015 v sume -8,95€ - preplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -8,95 € | 10.08.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra |