Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 377/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 508/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 395/21 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 531/22 | Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 34,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 194/18 | Faktúra za poplatky - internet 06/2018 v sume 35,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 199/18 | Faktúra za poplatky - mobilná sieť 06/2018 v sume 23,52 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 23,52 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 195/18 | Faktúra za poplatky - služby pevnej siete 06/2018 v sume 131,90 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,90 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/18 | Faktúra za poplatky do moilnej siete 05/2018 v sume 15,26 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 15,26 € | 08.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 304/17 | Faktúra za poplatky do pevnej siete a internet za mesiac 10/2017 v sume 33,89€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 33,89 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 251/18 | Faktúra za poplatky mobilnej siete - 07/2018 v sume 13,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,49 € | 10.08.2018 | 24.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/18 | Faktúra za poplatky mobilnej siete - 08/2018 v sume 19,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 19,25 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - 07/2018 v sume 131,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,30 € | 10.08.2018 | 24.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 307/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - 08/2018 v sume 138,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 138,00 € | 10.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 139/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - internet 05/2018 v sume 30,66 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 30,66 € | 07.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 247/18 | Faktúra za poplatky pripojenia internetu - 07/2018 v sume 35,50 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 104/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 04/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 05/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 198/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 06/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 246/18 | Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 07/2018 v sume 131,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra |