Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 605/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 397/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 529/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 632/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 052/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 081/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 106/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 136/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 147/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 190/24 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 195/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 309/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 405/18 | Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 1 501,69 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/19 | Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 179/19 | Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 432/18 | Faktúra za internet Magio obdobie od 01.11.-30.11.2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 428/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.11. - 30.11.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/18 | Faktúra za internetové pripojenie VÚCNET za obdobie 10/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 354/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET- 09/2018 V SUME 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra |