Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/19 | Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/19 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 088/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 177/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 230/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 285/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 306/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 334/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 369/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 379/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 419/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 424/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 479/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 356/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 467/22 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 546/23 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 380/21 | Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra |