EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434/24 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 250,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 433/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/19/24 | Objednávame si u Vás chlornan sódny určený na dezinfekciu pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 95,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Objednávka | |||||
| 353/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/16/24 | Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 250,00 € | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Objednávka | |||||
| 298/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 03.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 310/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 06.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 227/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 226/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 172/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 120/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 02/2024 | Dodatok č. 1 Zmluvy č. 02/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | Iné | 0,00 € | 31.01.2024 | 01.02.2024 | 31.01.2027 | 31.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 093/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 626/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 628/23 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 590/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 601/23 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 529/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 517/23 | faktúra za výrobu plastového poklopu na lapol. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 180,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 472/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |