EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.


Informácie
  • Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
  • IČO: 31714030
  • Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
471/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 09.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
429/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/017/22 Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Objednávka
385/22 Faktúra za technologický servis ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.09.2022 21.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/22 Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 331,92 € 08.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
210/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 30.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
145/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
102/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
082/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
047/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
399/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
009/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
293/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
345/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
035/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 »