EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.


Informácie
  • Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
  • IČO: 31714030
  • Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
02/2024 Dodatok č. 1 Zmluvy č. 02/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 Iné 0,00 € 31.01.2024 01.02.2024 31.01.2027 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
04/2021 Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o. 31714030 Iné 0,00 € 29.01.2021 29.01.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
120/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
055/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
076/21 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 4/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.05.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
035/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
102/21 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
093/24 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 14.02.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
626/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
192/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
590/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
529/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.11.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
267/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
408/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.08.2023 18.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
345/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
375/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 »