EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 210/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 224/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 172/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 145/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 047/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 399/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 363/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 25.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 375/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 345/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 293/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 277/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 243/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 26.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 08.09.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 216/21 | Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 316,80 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 227/21 | Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 600,00 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 179/21 | Faktúra za rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 144,00 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 192/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 139/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra |