EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 03.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/16/24 | Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 250,00 € | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Objednávka | |||||
| 353/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/19/24 | Objednávame si u Vás chlornan sódny určený na dezinfekciu pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 95,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Objednávka | |||||
| 433/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 434/24 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 250,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 476/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 477/24 | Faktúra za chlorňan sódny. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 92,64 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 490/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 12.09.2024 | 23.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 542/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 518/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 565/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 583/24 | Faktúra za rozbor vody _minimálny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 164,40 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 616/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 600/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 636/24 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 164,40 € | 30.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 538/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 522/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 043/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 097/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |