EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/25 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 147/25 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 185,73 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/5/25 | Na základe cenovej ponuky č. 25 093 zo dňa 01.04.2025 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 930,00 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | Objednávka | |||||
| 088/25 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/25 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 079/25 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 185,73 € | 26.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 053/25 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/25 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 646/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 638/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 03.01.2025 | 29.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 636/24 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 164,40 € | 30.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 600/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 616/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 583/24 | Faktúra za rozbor vody _minimálny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 164,40 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 565/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 518/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 542/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 490/24 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 181,20 € | 12.09.2024 | 23.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 477/24 | Faktúra za chlorňan sódny. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 92,64 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 476/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 434/24 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 250,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 433/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |