PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 65,99 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 035/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 429,33 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 046/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 685,80 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 98,10 € | 31.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 683,19 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 095/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 182,25 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 122/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 279,67 € | 21.03.2019 | 30.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 128/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 72,58 € | 29.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 28,16 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 159/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 299,00 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 172/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 159,55 € | 02.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 647,62 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 227/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 574,81 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 242/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 383,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 383,32 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 559,17 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 266/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 30,95 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 290/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 909,12 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 308/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 488,98 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 344/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 688,82 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 362/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 328,23 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra |