Faktúra č. 095/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 095/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 182,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť