PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 281,42 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 122/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 279,67 € | 21.03.2019 | 30.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 278,95 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 270,88 € | 18.08.2022 | 31.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 379/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 266,75 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 259,98 € | 20.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 253,20 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 253,03 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 280/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 249,61 € | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 246,14 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 206/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 240,91 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 167/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 226,73 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 370/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 218,90 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 186/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 212,03 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 201/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 210,19 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 197,66 € | 31.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 536/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 193,71 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 095/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 182,25 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 434/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 177,29 € | 21.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 174,68 € | 18.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |