PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 218,90 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 167/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 226,73 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 206/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 240,91 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 142/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 246,14 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 280/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 249,61 € | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 253,03 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 015/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 253,20 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 259,98 € | 20.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 266,75 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 270,88 € | 18.08.2022 | 31.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 101/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 278,95 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 122/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 279,67 € | 21.03.2019 | 30.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 204/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 281,42 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 230/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 285,29 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 417/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 296,28 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 159/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 299,00 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 305,39 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 130/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 308,14 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 391/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 313,87 € | 18.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 160/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 316,46 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra |