PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | Rámcová zmluva č.08/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 8 360,68 € | 11.05.2023 | 14.05.2023 | 11.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva | |
| 03/2019 | Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 7 953,00 € | 07.06.2019 | 09.06.2019 | 08.06.2019 | Mária Hosová | Zmluva | ||
| 07/2020 | Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 7 788,20 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 23.06.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 12/2021 | Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 6 926,00 € | 13.05.2021 | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Júlia Olekšáková | ekonóm | Zmluva |
| 06/2022 | Rámcová zmluva č. 06/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 5 937,55 € | 13.05.2022 | 14.05.2022 | 13.05.2023 | 13.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 290/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 909,12 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 073/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 875,28 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 220/18 | Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 859,81 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 769,45 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 155/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 764,49 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 124/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 706,99 € | 04.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 288/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 699,20 € | 06.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 231/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 698,38 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 344/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 688,82 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 027/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,56 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 688,56 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 046/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 685,80 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 683,19 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 255/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 665,18 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 105/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 654,83 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 201/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 647,62 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra |