PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 30,80 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 266/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 30,95 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 33,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 479/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 37,41 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 394/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 41,20 € | 08.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 45,00 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 617/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 47,53 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 068/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 56,64 € | 28.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 519/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 103/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,28 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 135/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 63,88 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 351/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 64,75 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 458/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 65,99 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 502/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 68,81 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 128/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 72,58 € | 29.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 583/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 81,85 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 095/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 82,32 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 82,32 € | 26.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 567/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 85,62 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 259/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 85,94 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 191/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 94,32 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |