Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo Mercedes - PP933BO v sume 139,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 139,79 € | 14.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 355/18 | Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,50 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 369/18 | Faktúra za pohonné hmoty YETI v sume 56,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,44 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 398/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 108,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 108,33 € | 09.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/18 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 52,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,24 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 462/18 | Faktúra za pohonné hmoty v sume 56,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 56,75 € | 28.12.2018 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 001/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 87,51 € | 04.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/19 | Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,55 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 036/19 | Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 15.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,24 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 43,44 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 111/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes v sume 127,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 127,46 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,04 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 45,55€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 45,55 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 140/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 39,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 39,78 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 167/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , MERCEDES v sume 118,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 118,81 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,32 € | 22.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 208/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 50,19 € | 29.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 235/19 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 69,10 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 253/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,22 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra |